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市畜牧局2017年预算编报情况
发布日期:2017-03-25 浏览次数: 字体:[ ]

一、部门概况

武穴市畜牧兽医局为市政府承担畜牧兽医行政管理职能、负责全市重大动物疫病指挥部日常工作的正科级事业机构。承担畜牧业发展、重大动物疫病防控、畜产品卫生安全、畜牧科技推广、生猪屠宰监督管理工作职责。内设办公室、政工科、畜牧生产科、兽医科、重大动物疫病防控科、饲料办公室等六个职能科室,下辖武穴市动物卫生监督局(挂“武穴市畜牧兽医行政执法大队”、“武穴市动物检疫站”牌子)、武穴市动物疫病预防控制中心(挂“动物疫情测报站”牌子)、武穴市畜牧技术推广站(挂“武穴市畜禽产品质量监督检验测试中心”牌子)、生猪屠宰监督管理办公室。现有干部职工348人,其中行政事业编制人员108名(局机关14名,动物卫生监督局68名,动物疫病预防控制中心13名,畜牧技术推广站5名,生猪屠宰监督管理办公室8名),聘用动物防疫员132名,其它服务人员107名。畜牧兽医服务体系是建立时间最早、服务履盖面最广、服务网络最健全的农技推广服务体系。

二、部门年度(或中长期)工作重点

2017年全市畜牧兽医工作要深入贯彻落实十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以科学发展观为指导,紧紧围绕建设畜牧强市目标,突出抓好现代畜牧业生猪示范区创建、无规定动物疫病区创建两个重点,做好襄大(武穴)食品工业园项目、湖北百样草畜牧科技有限公司湖羊养殖屠宰加工项目和病死畜禽无害化处理中心建设三件大事,着力提高畜产品供给能力、动物疫病防控能力、畜产品安全保障能力、科技支撑服务能力四个能力,奋力推进畜牧大市向畜牧强市跨越,为农业增效、农民增收、农村发展提供强有力支撑。具体奋斗目标是:生猪出栏100万头,家禽出笼1000万只,牛出栏0.8万头,羊出栏3万只;畜牧业产值占农业总产值比重达45%以上,确保无重大动物疫病发生,确保无重大畜产品安全事件。

三、收支预算安排情况

(一)财政拨款收支预算安排情况

武穴市畜牧兽医局2017年部门预算总收入799.78万元。

1、基本支出:工资福利支出599.15万元,对个人和家庭的补助支出52.71万元,商品和服务支出43.5万元。

2、项目支出预算104.42万元。(其中:市级项目90万元、非税安排14.42万元)

3、项目支出安排情况说明

(1)重大动物疫病防控经费40万元

根据《动物防疫法》第一章第九条和第八章第六十条规定“县级以上人民政府将动物疫病预防、控制、扑灭和监督管理所需经费纳入本级财政预算”。《湖北省动物防疫条例》第一章第五条“县级以上人民政府应将动物疫病预防、控制、扑灭、监测等所需经费纳入本级财政预算”。主要内容是:对全市畜禽重大动物疫病进行强制免疫;流行病学调查;重大动物疫苗冷链;疫苗运输;免疫效果监测;对全市防疫人员进行技术培训;疑似重大动物疫病应急处置。1.全市动物防疫工作经费10万元 :主要用于重大动物疫病防控工作检查督办、考核评比工作、疫情监测、仪器设备维护、及动物流行病学调查; 2.重大动物疫苗冷链:冷库冻库各一个电费及维护保养,需经费4万元; 3.专用疫苗冷藏运输车费用:主要是为全市各镇处畜牧中心及规模化养殖场运输疫苗,需费用4万元;4.对全市重大动物疫病免疫效果进行抗体检测3000份,需经费10万元;5.对全市动物方人员及规模养殖场免疫人员进行技术培训500人次,需经费4万元; 6.重大动物疫病应急处置费用8万元。合计共需重大动物疫病防控经费40万元。

(2)畜产品安全监管经费25万元

全面贯彻落实习总书记关于食品安全“四个最严”的总体要求,推进我市畜产品质量安全工作水平。依据《中华人民共和国动物防疫法》、《兽药管理条例》、《生鲜乳质量安全监督管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、以及《湖北省畜牧条例》之规定:县级以上人民政府畜牧兽医行政主管部门应当加强对畜禽养殖、屠宰和生鲜乳收购等环节质量安全的监督检查。根据省人民政府办公厅切实加强农产品质量安全监管工作的通知要求,各级地方政府要切实加强农产品质量安全监管、监测、执法等工作经费纳入本级财政预算。1、对全市12个镇处生产环节、屠宰环节的监管对象进行监督检查所需的交通工具维修、保养、燃料及其它费用8万元。2、对全市12个镇处1107多家生猪规模养殖场的饲养过程进行日常检测、监管,开展瘦肉精、兽用抗菌药、生鲜乳等专项整治行动工作费用3万元。3、出售、调运动物及动物产品需从上级购买动物检疫合格证明的工本费3万元。4、对全市60多家蛋鸡养殖场生产的蛋鸡开展兽药残留监测所需费用2万元。5、日常对全市出售的动物开展动物检疫工作所需痕迹记录资料费用4万元。6、开展农资打假活动、放心农业投入品、安全优质农产品等畜产品安全宣传资料及展板费用5万元。合计共需畜产品安全监管经费25万元。

(3)生猪良种补贴项目经费10万元

武穴市连续9年获得全国生猪良种补贴项目县市,根据省财政厅、省农业厅鄂农计发[2013]74号文件精神“生猪良种补贴项目县财政部门要根据生猪良种补贴工作需要安排必要的工作经费,确保生猪良种补贴的有序开展”。1、为生猪良种补贴项目提供必要的抽查和监和费用,对全市各镇处参与抽查和管理的畜牧兽医技术服务中心给予通信和交通补贴;按每次5元计算,6800次,共需3.4万元;2、印刷项目管理必要的票据、台帐、跟踪记录表及技术宣传资料共需3.6万元;3、每年组织20场生猪人工授精技术培训,培训人员1200人次,每场费用1500元,共需3万元。合计共需生猪良种补贴工作经费10万元。

(4)病死猪无害化处理补助10万元

为全面落实省人民政府办公厅关于加强建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见(鄂政办发[2015]53号)精神,全面推进我市病死畜禽无害化处理工作,保障食品安全和生态环境安全,健全病死畜禽无害化处理长效运行机制,规范我市生产经营环节病死猪无害化处理监管,严格落实国家有关补助政策,严格从严从细入手,做到操作到位,监管到位,实现病死畜禽无害化处理规范化、常态化、制度化。1、日常对全市所有动物规模养殖场的病死动物无害化处理进行监管,杜绝养殖户将病死动物乱抛弃,以免影响公共卫生和生态安全费6万元。2、对全市所有动物规模养殖场的政策宣传、法律法规宣传等资料费用需2万元。3、无害化处理工作的台账、月报、季报、年汇总等资料文印费用需2万元。共需病死猪无害化处理经费10万元。

(5)畜牧科技推广经费5万元

根据《中华人民共和国农业技术推广法》第二十八条 国家逐步提高对农业技术推广的投入。各级人民政府在财政预算内应当保障用于农业技术推广的资金,并按规定使该资金逐年增长。各级人民政府通过财政拨款以及从农业发展基金中提取一定比例的资金的渠道,筹集农业技术推广专项资金,用于实施农业技术推广项目。中央财政对重大农业技术推广给予补助。县、乡镇国家农业技术推广机构的工作经费根据当地服务规模和绩效确定,由各级财政共同承担。第二十九条 各级人民政府应当采取措施,保障和改善县、乡镇国家农业技术推广机构的专业技术人员的工作条件、生活条件和待遇,并按照国家规定给予补贴,保持国家农业技术推广队伍的稳定。《湖北省畜牧条例》县级以上人民政府在安排农业综合开展、农业科研、农业技术推广、设施农业及人畜改水等专项资金时,应对畜牧业发展给予支持。1、组织10场次(50人/场次)畜牧技术推广培训会,每场次餐费2500元,共计25000元;2、打印资料、购买书籍合计10000元;3、站推广人员下乡从事精准扶贫、科技推广100次,每次车燃油费150元,共15000元。合计共需畜牧科技推广经费5万元。

(二)部门财务收支预算安排情况

武穴市畜牧兽医局2017年非税收入20.6万元,按照市财政预算安排,70%返转部门非税收入14.42万元。结合我市及我局工作实际,我局2017年非税收入返转资金14.42万元,主要用于招商引资、向上争取项目等接待。

(三)部门“三公”经费财政拨款预算情况

武穴市畜牧兽医局2017年部门“三公”经费财政拨款预算总收入15.66万元。

1、“三公”经费预算的年度对比:2017年公车、公务接待费用11.31万元、4.35万元,比2016年公车、公务接待费用为11.7万元、4.5万元,主要原因是部门人员增减。

2、“三公”经费测算的主要依据:公车按年人均1300元×87人=11.31万元,公务接待费按年人均500元×87人=4.35万元。

四、非税收入增加的原因

武穴市畜牧兽医局非税收入增加的原因是:其他收入增加,主要是房租增加。


表1:部门预算收支总表
填报单位:武穴市畜牧兽医局



单位:万元(保留2位小数)
    收入项目预算数 支出项目预算数支出项目按功能分类预算数
一、财政拨款(补助)799.78 一、基本支出695.36 一般公共服务支出
 (一)一般公共预算财政拨款(补助)799.78 工资福利性支出599.15 公共安全支出
    经费拨款(补助)785.36 对个人和家庭补助支出52.71 教育支出
    纳入预算管理非税拨款14.42 商品和服务支出43.50 科学技术支出
    一般性转移支付安排拨款
二、项目支出104.42 文化体育与传媒支出
    省专款补助
   政策民生类项目90.00 社会保障和就业支出129.75 
 (二)政府性基金预算财政拨款
   基本支出类项目14.42 医疗卫生与计划生育支出32.62 
    本级政府性基金财政拨款
       专项业务类项目
节能环保支出
    省专款补助
   工程设备类项目
城乡社区支出
二、事业收入
       其他临时性项目
农林水支出588.48 
   其中:专户管理的事业收入


交通运输支出
三、事业单位经营收入 
三、事业单位经营支出
资源勘探信息等支出
四、上级补助收入
四、对附属单位补助支出
商业服务业等支出
五、附属单位上缴收入
五、上缴上级支出
国土海洋气象等支出
六、其他收入
六、其他支出
住房保障支出48.93 




粮油物资储备支出




其他支出
本年收入合计 799.78 本年支出合计799.78 本年支出合计 799.78 
七、上年结余(转)
七、结转下年 
结转下年 
      其中:上年财政拨款结余(转)




收入总计799.78 支出总计799.78 支出合计799.78 
表2:收入预算总表
填报单位:武穴市畜牧兽医局












单位:万元(保留2位小数)
单位编码单位名称合计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他     收入上年结余(转)
小计 经费拨款(补助)纳入预算管理非税拨款一般性转移支付安排拨款省专款补助小计本级政府性基金财政拨款省专款补助

部门合计799.78 799.78 785.36 14.42 











武穴市畜牧兽医局799.78 799.78 785.36 14.42 










表3:支出预算总表
填报单位:武穴市畜牧兽医局




单位:万元(保留2位小数)
编码单位(科目)名称合计基本支出项目支出事业单位                 经营支出对附属单位        补助支出上缴上级            支出其他            支出
小计工资福利性支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出

部门合计799.78 695.36 599.15 52.71 43.50 104.42 




21301588.48 484.06 436.78 3.78 43.50 104.42 




2101132.62 32.62 32.62 







20805129.75 129.75 129.75 







2210248.93 48.93 
48.93 





表4:单位基本情况表
填报单位:武穴市畜牧兽医局











单位:人、辆
单位编码单位名称财政全额供给人数定额补助人数生活补助人数自筹编制人数临时工小车数备注
小计在职离休退休遗补隐消干部小计在职离休退休

部门合计11587
28
12
4533
12132

武穴市畜牧兽医局11587
28
12
4533
12132
表5:单位非税收入征收计划表
填报单位:武穴市畜牧兽医局




单位:万元(保留2位小数)
单位编码单位名称类  别项  目2017年计划数收费标准/测算依据收费及资金管理文件依据备注

部门合计20.60 

武穴市畜牧兽医局行政事业性收费
9.00 
《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国兽药管理条例》等


其他收入
11.60 


表6:基本支出-人员支出预算表-工资福利支出
填报单位:武穴市畜牧兽医局






单位:万元(保留2位小数)
编码单位(科目)名称合计工资福利支出
小计基本工资津贴补贴奖金基础绩效奖励绩效其他社会保障缴费基本养老保险缴费职业年金缴费其他工资福利支出

部门合计651.86 599.15 244.87 136.38 15.24 26.48 13.81 32.62 92.68 37.07 

武穴市畜牧兽医局651.86 599.15 244.87 136.38 15.24 26.48 13.81 32.62 92.68 37.07 
表7:基本支出-人员支出预算表-对个人和家庭的补助
填报单位:武穴市畜牧兽医局






单位:万元(保留2位小数)
编码单位(科目)名称对个人和家庭的补助
小计离休费退休费抚恤金生活补助医疗费住房公积金助学金奖励金住房补贴物业服务补贴其他对个和家庭补助

部门合计52.71 


3.78 
48.93 





武穴市畜牧兽医局52.71 


3.78 
48.93 




表8:基本支出-日常公用支出预算表
填报单位:武穴市畜牧兽医局






















编码单位(科目)名称合计商品和服务支出
办公费印刷费水费电费邮电费物业管理费差旅费因公出国(境)费维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费公务用车运行维护费其他交通费用工会经费福利费维修(护)费劳务费税金及附加费用其他商品和服务支出

部门合计43.50 5.54 9.00 0.30 3.00 1.00 1.00 6.00 
1.00 


4.35 11.31 



1.00 


武穴市畜牧兽医局43.50 5.54 9.00 0.30 3.00 1.00 1.00 6.00 
1.00 


4.35 11.31 



1.00 

表9:项目支出预算表
填报单位:武穴市畜牧兽医局













单位:万元(保留2位小数)
编码单位(项目)名称项  目  类  别资金来源项目属性备注
合计政策民生类基本支出类专项业务类工程设备类其他临时性合计经费拨款(补助)预算管理非税拨款一般性转移支付拨款 省专款补助本级政府性基金拨款其他资金

部门合计104.42 90.00 14.42 


104.42 90.00 14.42 



_

武穴市畜牧兽医局90.00 90.00 



85.00 85.00 




_
402-00-01重大动物疫病防控经费40.00 40.00 



40.00 40.00 






402-00-02畜产品安全监管经费25.00 25.00 



25.00 25.00 






402-00-03生猪良种补贴项目经费10.00 10.00 



10.00 10.00 






402-00-04病死猪无害化处理补助10.00 10.00 



10.00 10.00 






402-00-05畜牧科技推广5.00 5.00 



5.00 5.00 




_

招商争资工作经费14.42 
14.42 


14.42 
14.42 





表10:政府采购预算表
填报单位:武穴市畜牧兽医局




单位:万元(保留2位小数)
单位编码单位(项目)名称主要采购品目合计经费拨款(补助)预算管理非税拨款一般性转移支付拨款 省专款补助本级政府性基金拨款其他资金

部门合计**







货物类小计**







工程类小计**







服务类小计**







XX单位**







货物类小计**

















工程类小计**

















服务类小计**

















XX单位**






表11:新增资产配置预算表
填报单位:武穴市畜牧兽医局







单位:万元(保留2位小数)
单位编码单位名称资产名称规格型号资产申报配置数量单价合计经费拨款(补助)预算管理非税拨款一般性转移支付拨款 省专款补助本级政府性基金拨款其他资金

部门合计********







XX单位********

































XX单位******







表12:“三公经费”及会议费支出预算表
填报单位:武穴市畜牧兽医局




单位:万元(保留2位小数)
单位编码经济科目(单位)合计经费拨款(补助)预算管理非税拨款一般性转移支付拨款 省专款补助本级政府性基金拨款其他资金备注

部门合计30.08 15.66 14.42 





因公出国(境)费








公务用车购置费








公务用车运行费11.31 11.31 






公务接待费16.97 4.35 12.62 





会议费1.80 
1.80 





武穴市畜牧兽医局30.08 15.66 14.42 





因公出国(境)费








公务用车购置费








公务用车运行费11.31 11.31 






公务接待费16.97 4.35 12.62 



招商引资及向上争取资金等

会议费1.80 
1.80 





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